初見 追問

2021-05-10 12:59

今年4月紅沖。我感覺為的思路沒問題，就確定一下

郭老師 解答

2021-05-10 13:00

四月份紅沖借其他應(yīng)付款貸利潤分配匯算清交二零年調(diào)增

二一年不需要調(diào)整不變。

初見 追問

2021-05-10 13:06

你這樣直接把2021年利潤給削減了，都是這樣做的么，為還是感覺 紅沖，2020年調(diào)增，2121年調(diào)減更合理

郭老師 解答

2021-05-10 13:09

做了利潤分配之后，它不影響當年的利潤，你看一下你的利潤表里面絕對沒有減少你的當年凈利潤利潤總額

郭老師 解答

2021-05-10 13:09

跨年的用利潤分配，他調(diào)整是以前年度的損益。

初見 追問

2021-05-10 13:10

對，為知道可以那樣，為不太習(xí)慣那樣沖，為喜歡原沖，方便后面的人看，為就想問下，為原字紅沖的話，是不是 2020年調(diào)整，2021年調(diào)減

郭老師 解答

2021-05-10 13:12

這種做法是不對的，如果你沖今年的管理費用，去年的匯算清繳不變，今年的匯算清交也是不變的。

郭老師 解答

2021-05-10 13:12

因為你都沖了二一年的利潤啦。
相當于二零年多抵扣，二一年少抵扣。

初見 追問

2021-05-10 13:15

不會呀，我今年沖銷了1萬，我會在今年匯算里頭調(diào)增1萬元，為2020年就是要多交1萬對應(yīng)的所得稅，我自己做好清晰的摘要，明年匯算講這1萬在調(diào)減，這樣為2021年的沒有收到影響。

初見 追問

2021-05-10 13:17

還有，為要是用你這種辦法做分錄，我我想問，我今年匯算 還要把這個費用調(diào)減么？不用調(diào)減了吧 匯算？

郭老師 解答

2021-05-10 13:24

我明白你的意思
總體兩年是不變的
但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來說
這個多做的費用不屬于21年的費用

初見 追問

2021-05-10 13:30

多做的費用是不屬于20年費用，所以在2021年紅字沖銷，我現(xiàn)在就對匯算表格填寫有疑問，我這樣沖銷。我算的時候會把這個費用作為調(diào)增，這樣就算他重復(fù)多算了，我21年在調(diào)減，等于是我承認我2020年少交了， 我21年匯算時候在增加1萬元，因為我賬面多了沖銷。

郭老師 解答

2021-05-10 13:31

不屬于二零年的費用，他也不屬于二一年的吧。

郭老師 解答

2021-05-10 13:31

你們應(yīng)該多做的，你在二零年，但是你多做了，你不得調(diào)整二零年的利潤嗎？

初見 追問

2021-05-10 13:34

是呀，但是我不能反結(jié)賬在回去了，那樣要更正申報表，我不想改表，所以為匯算給他費用調(diào)增了，等于它利潤調(diào)大了，21年又是紅沖，我的利潤又小了，在匯算進行調(diào)減

初見 追問

2021-05-10 13:41

好的謝謝路，問過惠稅的客服了，我哪樣沒有問題。就是你說杜那種 直接調(diào)整等于是用以前年度損益來過渡的，那種 匯算申報表 我不懂怎么填寫杜  謝謝

郭老師 解答

2021-05-10 13:41

你現(xiàn)在賬上不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你的匯算清交報表是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的

郭老師 解答

2021-05-10 13:41

如果你這種審計來審計的話，不允許的，帳上不合理。

初見 追問

2021-05-10 13:45

那我想知道你那種沖法，我匯算怎么申報，需要調(diào)增  調(diào)減么

郭老師 解答

2021-05-10 13:47

建議你不要再調(diào)增調(diào)減啦。

初見 追問

2021-05-10 13:50

好的謝謝，最后一問。你說的是在2021年這樣做么？借：其他應(yīng)收    貸：利潤分配-未分配利潤   。匯算也不需要調(diào)整調(diào)減，多做費用匯算表格也不做納稅調(diào)整，是這個意思么，我想知道。

郭老師 解答

2021-05-10 13:52

我寫的
只需要一個分錄借其他應(yīng)付款貸利潤分配
這個20年調(diào)增
就是不抵扣
21年啥都不做
他調(diào)增的20年的

初見 追問

2021-05-10 13:54

好的，懂了，就是20年還是該調(diào)增調(diào)增，該調(diào)減 調(diào)減，  21年的匯算不動

郭老師 解答

2021-05-10 13:58

對的，是這么理解的。