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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-10 09:57

招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:00

21293.20*0.6=12775.92和14410763*0.005=72053.81,21293.20小于72053.81,所以不用調增交稅是吧

東老師 解答

2021-05-10 10:01

招待費是必須調增的,哪個小扣除哪個

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:08

我這個不需要調增啊,因為21293.20是在72053.81里邊的,老師您這邊有沒有看我的題

東老師 解答

2021-05-10 10:10

我看了啊  你先算算稅收金額    招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個   然后再和賬載金額比較,差額就是需要調整的

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:11

我上邊不是已經(jīng)算了嗎

東老師 解答

2021-05-10 10:18

21293.20*0.6=12775.92和14410763*0.005=72053.81  這個只能扣除12775.92   你發(fā)生額21293.2  這兩個數(shù)的差額調增

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:29

那21293.20不是最高沒超過72053.81的話不是可以全額扣除嗎

東老師 解答

2021-05-10 10:29

不是,先計算1293.20*0.6=12775.92和14410763*0.005=72053.81  這兩個數(shù) 取低的那個 再和發(fā)生額比較

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:43

是不是就是只要發(fā)生了業(yè)務招待費就肯定會發(fā)生調整是吧

東老師 解答

2021-05-10 10:44

對的, 就是肯定會調增的

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:47

奧那我明白了謝謝老師

東老師 解答

2021-05-10 10:53

   不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 10:55

那如果一個公司的銷售收入是0業(yè)務招待費100,那是不是也不需要調整

東老師 解答

2021-05-10 10:59

是的嘛, 那就全額調整

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 11:02

那就是把這100全額扣除了不用調整應納稅所得額是吧

東老師 解答

2021-05-10 11:07

你沒明白我的意思,你沒有收入,招待費全部調增

怕孤單的綠草 追問

2021-05-10 11:32

奧就是一點也不能稅前扣除了是吧,以前扣了的也要全部調增是這個意思吧

東老師 解答

2021-05-10 11:33

對嗒,就是這個意思的。

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相關問題討論
您好,學員,您要是有業(yè)務招待費的話就需要填寫。
2019-03-26 09:17:47
你好 賬載金額是100113 稅收金額是 27957.55 調增金額是 100113-27957.55 的金額來
2020-05-19 15:17:27
招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個
2021-05-10 09:57:02
納稅調整明細表15行 (三)業(yè)務招待費支出賬載金額填寫實際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
2022-05-23 14:57:03
賬載金額不管是否有票,都按發(fā)生額填,
2022-04-12 15:57:23
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