會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-09 10:31

應(yīng)交增值稅貸方是負(fù)數(shù)金額，應(yīng)該怎么做分錄沖平？請教老師

郭老師 解答

2021-05-09 10:32

你好
需要有具體的錯誤原因

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-09 10:32

是因?yàn)榭戳酥暗馁~里確認(rèn)不涉及損益類科目，多出來一筆應(yīng)交增值稅貸方金額為負(fù)的200多，所以不知道紅沖借貸怎么寫？

郭老師 解答

2021-05-09 10:33

如果需要知道兩個科目一個科目做錯了，你得看一下對方科目當(dāng)時是怎么做的，什么原因多做了。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-09 10:35

是之前代賬會計做的，18年開過四張發(fā)票，看過了收入分錄費(fèi)用分錄都沒寫錯，稅費(fèi)也沒交錯，所以排除了是損益類科目有問題，但是看過了也沒有留底稅額，所以不知道應(yīng)交增值稅這筆貸方為負(fù)數(shù)200多的金額出現(xiàn)的原因，想調(diào)賬，應(yīng)該是當(dāng)時會計做錯了，具體原因就不清楚了

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-09 10:36

她18年一共裝訂了一本憑證，全部翻完了也沒看到那筆負(fù)200多應(yīng)交增值稅的分錄

郭老師 解答

2021-05-09 10:36

你好，你想查原因的話，你發(fā)過你的明細(xì)賬
還有增值稅申報表

需要核對
每個月的進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)發(fā)生額

郭老師 解答

2021-05-09 10:36

你這么說太籠統(tǒng)
看不出具體的原因
得需要接觸你的帳才行