老師，這樣紅沖暫估入庫對嗎？

答： 你好借庫存商品負數(shù)貸應付賬款負數(shù)做，相反會虛增本年累計數(shù)

對上月暫估入庫商品做暫沖紅處理。摘要和分錄這樣寫對嗎？

答： 這樣寫，是正確的了。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師：本月沒有收到發(fā)票我現(xiàn)在組暫估入賬，等到下月初相反沖回，如果下月我還是沒有收到發(fā)票我又得暫估?。咳绻恢笔詹坏桨l(fā)票我那不是一直這樣反復做啊，我可以等到發(fā)票到了再沖回可以不，意思是我現(xiàn)在做暫估，下月初不沖回，等到以后發(fā)票到了再沖

答： 你好！按規(guī)定是這樣的，發(fā)票不應該很晚到因為你們也要生產(chǎn)或銷售，沒有發(fā)票你們成本怎樣核算？利潤怎樣核算？