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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-08 10:45

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

xijunkokhjhk 追問

2021-05-08 10:58

現(xiàn)在用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目，怎么做啊,待認(rèn)證是二級(jí)，銷項(xiàng)是三級(jí)，怎么做

郭老師 解答

2021-05-08 11:00

待認(rèn)證沒有認(rèn)證不結(jié)轉(zhuǎn)掛賬就可以

xijunkokhjhk 追問

2021-05-08 11:16

啥意思?進(jìn)來(lái)發(fā)票，專票，進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額，不進(jìn)待認(rèn)證？

郭老師 解答

2021-05-08 11:19

你之前做了待認(rèn)證科目，現(xiàn)在發(fā)票勾選了嗎？勾選了之后才可以轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)里面。

xijunkokhjhk 追問

2021-05-08 11:28

發(fā)票勾選了已經(jīng)

郭老師 解答

2021-05-08 11:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

郭老師 解答

2021-05-08 11:29

然后把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，我上面給你寫了。

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同學(xué)您好，月末的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說(shuō)購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(gòu)(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購(gòu)銷貨物過(guò)程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)，必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來(lái)的，并向購(gòu)買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
你好，銷項(xiàng)稅再繳交時(shí)，要減掉已經(jīng)繳交的進(jìn)項(xiàng)稅，
2020-10-29 13:10:21
你好，大于部分需要實(shí)際繳納增值稅
2020-07-24 14:44:29
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