Ellen 追問

2021-05-08 10:03

老師，這樣調(diào)整應(yīng)該不會(huì)影響我這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表吧

Ellen 追問

2021-05-08 10:04

還會(huì)影響這個(gè)月的利潤(rùn)表

郭老師 解答

2021-05-08 10:05

想你的利潤(rùn)表，但是影響你的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2021-05-08 10:05

影響你的利潤(rùn)表，剛才打錯(cuò)了。

Ellen 追問

2021-05-08 10:06

那這個(gè)費(fèi)用我在申報(bào)的年報(bào)中已經(jīng)更改了，那怎么辦？

郭老師 解答

2021-05-08 10:09

你的年財(cái)務(wù)報(bào)表和你12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，能申報(bào)通過嗎？

Ellen 追問

2021-05-08 10:11

就是要去稅務(wù)局更正報(bào)表呢，我想把這些都理好

郭老師 解答

2021-05-08 10:13

也就是你是反結(jié)賬修改的是吧，那就不需要做這些了。

Ellen 追問

2021-05-08 10:15

如果反結(jié)賬的話，那季度報(bào)表就不一致了，這樣可以嗎

郭老師 解答

2021-05-08 10:17

你不是得去更正報(bào)表
你更正哪個(gè)報(bào)表不是12月份的嗎？

Ellen 追問

2021-05-08 10:19

這個(gè)還是原來的會(huì)計(jì)計(jì)提的6月的費(fèi)用，如果反結(jié)賬，我就得更正6月的報(bào)表了，12月的也得更正了

郭老師 解答

2021-05-08 10:22

只需要更正，12月份的，之前的不要修改。

Ellen 追問

2021-05-08 10:25

老師，我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這筆我不調(diào)整，直接做到2021年的報(bào)表里行不行？原來的會(huì)計(jì)還有一些分錄也是做的錯(cuò)的，附加稅印花稅沒計(jì)提稅金及附加，繳納的時(shí)候還是用的應(yīng)交稅費(fèi)科目，金額大概在6000多塊錢，如果我不去更正報(bào)表，把這些放在今年可不可以

郭老師 解答

2021-05-08 10:29

不調(diào)整可以的，你的年報(bào)也不要修改坐我上面的分錄

Ellen 追問

2021-05-08 10:31

嗯，年報(bào)不需要修改，記賬只需要沖銷重新計(jì)提就行

郭老師 解答

2021-05-08 10:34

你好，可以這么做的。

Ellen 追問

2021-05-08 10:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-08 10:37

不用客氣，工作愉快。

Ellen 追問

2021-05-08 10:41

老師，我還想問個(gè)問題，申報(bào)的年報(bào)必須和金蝶系統(tǒng)里的報(bào)表一樣嗎？

郭老師 解答

2021-05-08 10:45

你好事的應(yīng)該是一樣的。

Ellen 追問

2021-05-08 10:46

永久性的差異只需要在匯算清繳的表里填寫就行，那這些記錯(cuò)賬的需要調(diào)整調(diào)減的，更正了年度財(cái)務(wù)報(bào)表，那就和金蝶系統(tǒng)里對(duì)不上了，咋辦

郭老師 解答

2021-05-08 10:48

你更正，做到這個(gè)月，去年的不要修改。