老師，請問采購材料已付款，貨也收到了，但是沒收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

答： 你好 借原材料 貸銀行?? 暫估入庫就可以?

7月份采購材料的專票已做賬，9月份認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤，退回后，我該怎么做賬務(wù)處理？

答： 不用退發(fā)票，直接是對方開具紅字發(fā)票，再按正確的開具藍字發(fā)票處理。按紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出，按重新開具的藍字發(fā)票再做進項稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司采購材料一批35500萬元，預(yù)付了2萬元，付尾款15000元，還有500元不付了。怎么賬務(wù)處理？

答： 您好 借：應(yīng)付賬款 500 貸：營業(yè)外收入500