wlw 追問

2021-05-07 17:55

其實 我們這個行業(yè)也的確存在一個施工時間問題，快的話10來左右，慢得話1個月左右。我自己調(diào)節(jié)就是把快的調(diào)慢些，這樣做風(fēng)險大嗎。

maize老師 解答

2021-05-07 18:01

有的，這個根據(jù)完工進度，沒有說幾時開發(fā)票話  這個最好是有完工進度按月去做比較好，，
，這個之前有幾個學(xué)員截圖稅局發(fā)通知，說為啥每個季度銷售額都是20多萬，那個時候是按30萬免增值稅 稅局要求做情況說明提供這個對應(yīng)相關(guān)收入資料，合同，

wlw 追問

2021-05-07 18:23

那銷售出去的貨到底是開票金額，還是總金額 超過45萬，要交稅。有對賬公司的員工和我說是開票金額，但是也有人和我說是總金額。

maize老師 解答

2021-05-07 18:25

看有沒有無票收入，有看合計銷售額，沒有就只看開發(fā)票不含稅銷售額，

wlw 追問

2021-05-07 18:28

有無票收入，大部分是無票收入，無票收入也要計入交稅額度嗎

maize老師 解答

2021-05-07 18:30

是的，這個做無票收入，這個也需要算，增值稅，這個是開發(fā)票不含稅和未開發(fā)票不含稅，合計是不是超過45萬，沒有超過，普通發(fā)票和為開發(fā)票，免稅專票交稅

wlw 追問

2021-05-07 23:17

借：銀行存款  貸：應(yīng)收貨款   這樣的分錄，好需要在處理嗎？

maize老師 解答

2021-05-08 06:07

后續(xù)提供服務(wù)，有完工進度需要轉(zhuǎn)收入，不能長期掛貸應(yīng)收