沈澤澤 追問

2021-05-07 11:41

收進來就原材料貸應(yīng)付賬款 所得稅是要交 現(xiàn)在還在五月份可以匯算清繳 意思是發(fā)票金額要轉(zhuǎn)入公司  本來這筆錢公司不付的話年底有利潤不是要利潤分配了

meizi老師 解答

2021-05-07 11:43

 你好 那你這個原材料之前是拿來銷售出去了還是領(lǐng)用做了成本了嗎？   意思就是  你應(yīng)付未付款的話不在支付了轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 影響利潤  來做利潤分配    補企業(yè)所得稅 ？    

沈澤澤 追問

2021-05-07 11:44

領(lǐng)用做了成本 

沈澤澤 追問

2021-05-07 11:44

企業(yè)所得稅現(xiàn)在先不補

meizi老師 解答

2021-05-07 11:49

 你好      現(xiàn)在稅務(wù)局的意思是不補繳納企業(yè)所得稅；  讓老板私轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)進去 要涉及到未分配利潤 但是 這個為什么會讓老板轉(zhuǎn)給公司  ？   你上面是還沒有付款出去的哦   

沈澤澤 追問

2021-05-07 12:17

要補交所得稅的 但是所得稅匯算清繳可以調(diào)整 那錢是已經(jīng)轉(zhuǎn)給對方賬戶了 但是因為虛開也就是過了一下而已

meizi老師 解答

2021-05-07 12:21

 你好  如果 這樣的話            這個錢 是 稅務(wù)局讓你直接增加利潤。 那你直接做 借銀行存款貸利潤分配去。     

沈澤澤 追問

2021-05-07 12:51

好滴  謝謝老師

meizi老師 解答

2021-05-07 12:55

 沒事希望能幫到你