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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-05-07 11:09

同學你好
這個紅沖了2020年繳納分錄
然后1月份再做

追問

2021-05-07 11:11

我是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,怎么1月份做?

樸老師 解答

2021-05-07 11:17

直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做

追問

2021-05-07 11:30

嗯嗯,好的,謝謝樸老師!那如果是去年6月和9月計提了所得稅而實際未繳納的話,也是做個相反分錄就可以了

追問

2021-05-07 11:37

樸老師,另外去年9月計提的500所得稅延緩繳納,至今未交,這筆不能做紅沖吧?

樸老師 解答

2021-05-07 11:39

1.對的
  2.不能紅沖的
  3.你得繳納

追問

2021-05-07 11:40

可是報稅沒讓繳納,我也不能做繳納分錄吧?

樸老師 解答

2021-05-07 11:56

對的
也不能做繳納的分錄

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