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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-07 10:48

你好，借未分配利潤，貸xx需要看你這個調啥，

maize老師 解答

2021-05-07 10:49

現(xiàn)在是要借方減少，借xx 貸未分配利潤，這樣借方期末數(shù)減少了

楊存琳 追問

2021-05-07 11:00

是以前年度申報表和賬上報得數(shù)據(jù)對不上，我要把賬上的虧損調來和申報的虧損數(shù)一樣，這個怎么調整，現(xiàn)在賬面上未分配利潤是115萬。申報數(shù)據(jù)是虧損45萬，這個我怎么調整

maize老師 解答

2021-05-07 11:06

不需要調一致，這個是稅會差異

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相關問題討論
那個以前年度的利潤，報表都出了，怎么調整？
2017-07-18 20:12:59
直接借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整就可以，不需要通過本年利潤。
2020-06-04 17:22:12
你好！ 盈余公積是從凈利潤中提取的（一般不通過“以前年度損益調整”）
2019-08-16 18:40:43
你好，需要做一筆這個分錄的
2016-06-07 10:21:16
好的，別人掛的是利潤分配-提取法定盈余公積了，一直延續(xù)到19年，然后利潤分配-提取法定盈余公積在借方，我是不是要做一筆分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積 這樣利潤分配-提取法定盈余公積就為0了？
2020-01-08 15:16:36
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