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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-05-06 14:10

需要做憑證時，用財務(wù)費用的借方負(fù)數(shù)列示。不然你結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時，數(shù)據(jù)是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。做財務(wù)報表數(shù)據(jù)也是取了錯誤的數(shù)據(jù)

Qq0615 追問

2021-05-06 14:18

是的，之前沒有注意這個問題，導(dǎo)致我去年的帳都有問題，今年要怎么調(diào)整過來嗎？財務(wù)軟件能在哪里修改嗎？因為不能貸方為0，所以我做的借方負(fù)數(shù)，不能保存憑證

江老師 解答

2021-05-06 14:19

貸方不能列示。直接在借方列示發(fā)生額，當(dāng)月從貸方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。

Qq0615 追問

2021-05-06 14:30

如果用借方負(fù)數(shù)表示，憑證不能保存

江老師 解答

2021-05-06 14:34

修改你的憑證設(shè)置，就是憑證可以負(fù)數(shù)列示，不是“借方和貸方必須存在”，不能勾選“借方和貸方必須存在”選項

Qq0615 追問

2021-05-06 14:44

好的，憑證設(shè)置在哪里？我用的是金蝶kis迷你版

江老師 解答

2021-05-06 14:58

“設(shè)置”，看“設(shè)置”模塊，你現(xiàn)在在憑證模塊

Qq0615 追問

2021-05-06 15:12

好的，謝謝老師

江老師 解答

2021-05-06 16:02

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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需要做憑證時，用財務(wù)費用的借方負(fù)數(shù)列示。不然你結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時，數(shù)據(jù)是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。做財務(wù)報表數(shù)據(jù)也是取了錯誤的數(shù)據(jù)
2021-05-06 14:10:28
一般是沒有錄入或沒有保存上，您可以在憑證查詢里面查看附件張數(shù)確定正確之后再打印。
2022-01-20 06:31:35
你好，是不是按扣除這筆利息收入的凈額顯示的？
2020-04-22 14:45:33
這個只能反結(jié)賬改為借方才可以一致的額
2023-05-24 16:51:46
您好，是的。全部把財務(wù)費用二級明細(xì)利息收入發(fā)生額記在借方負(fù)數(shù)表示 。要進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)處理的。
2017-04-05 16:13:38
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