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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-05 18:36

您好，題目不全，應當是用稅收優(yōu)惠，分年度計入應納稅所得額

Panda108 追問

2021-05-05 19:10

啥意思，你說的明白點，我不明白

小林老師 解答

2021-05-05 19:16

您好，非貨幣投資應納稅所得額3000-1800=1200（題目1），稅收優(yōu)惠是將1200分五年攤銷，所以每年增加240。

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您好，題目不全，應當是用稅收優(yōu)惠，分年度計入應納稅所得額
2021-05-05 18:36:21
您好，第六年計稅基礎是3000不變
2021-07-14 06:19:56
您好！特殊性稅務處理，計稅依據(jù)不變，還是原來的計稅基礎7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計稅基礎是直接扣除折舊的，這里的計算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
同學你好 1：其他權益工具投資，會計上賬面價值大于計稅基礎 應該確認遞延所得稅負債 借：其他綜合收益 400*15%=60 貸：遞延所得稅負債 60 政府補助 借：銀行存款 800 貸：遞延收益 800 這是個負債 賬面價值是800 計稅基礎=800-800=0 （因為當期繳納所得稅，未來就不用繳納了
2021-07-18 23:10:46
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