木木熙 追問(wèn)

2021-05-04 19:47

老師，留抵是什么意思？賬務(wù)處理需要怎么做？報(bào)稅需要怎么做？

海棠老師 解答

2021-05-04 19:49

留抵，就是我選取一部分進(jìn)項(xiàng)用來(lái)抵扣，剩下的進(jìn)項(xiàng)，我暫時(shí)不認(rèn)證，放抽屜里，下個(gè)月我再看情況是不是抵扣。

木木熙 追問(wèn)

2021-05-04 19:49

拿到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣的情況下，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)分別怎么處理才是留抵？

海棠老師 解答

2021-05-04 19:50

報(bào)增值稅就很簡(jiǎn)單，填一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就行了

木木熙 追問(wèn)

2021-05-04 19:57

我想問(wèn)的是：這個(gè)月拿到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，記賬聯(lián)當(dāng)月就在財(cái)務(wù)軟件入賬：借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額。抵扣聯(lián)就直接放抽屜就行，需要的時(shí)候再進(jìn)報(bào)稅系統(tǒng)認(rèn)證？如果是這樣的話，科目余額表的數(shù)據(jù)和報(bào)稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對(duì)不起呀

木木熙 追問(wèn)

2021-05-04 19:57

會(huì)有個(gè)時(shí)間差呀

海棠老師 解答

2021-05-04 20:01

不認(rèn)證，也不入賬，下個(gè)月安排入賬。入了賬就要認(rèn)證

木木熙 追問(wèn)

2021-05-04 20:03

嗯嗯，懂了，謝謝。

海棠老師 解答

2021-05-04 20:04

不客氣，理解了就好！五一快樂(lè)！