maize老師 解答

2021-05-04 09:41

沒有多填寫，沒有少填寫就可以

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:43

是要與我申報數(shù)據(jù)一直是嗎

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:43

你繳納的在工資的2%以內的嗎
是的，按工資2%交納，因為12月份工費經(jīng)費沒計提，在今年1月份賬的

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:44

我需要調整嗎

maize老師 解答

2021-05-04 09:50

你這個是不是直接1月做借管理費用工會經(jīng)費 ，貸銀行，可以不用調，直接算21年可以

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:52

是的，但是所屬20年12月份的工會經(jīng)費

maize老師 解答

2021-05-04 09:58

你想20年稅前扣除，可以1 反結賬補12月，2 要不就當21年直接參與21年匯算清繳，，

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 10:08

我單位是手工的，所以好多科目都沒結轉，第一次申報，可以放到21年費用，不影響申報數(shù)據(jù)，我也不想調整，目前只有稅金及附加計提了

maize老師 解答

2021-05-04 10:11

可以算21年下面這個工會經(jīng)費

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 10:49

可以不調整匯算也可以嗎

maize老師 解答

2021-05-04 10:52

可以，這個是可以，工會經(jīng)費可以

maize老師 解答

2021-05-04 13:34

或者是你這個對應這個21年做以前年度損益調整，20年匯算清繳納稅調減，工資薪金那個附表工會經(jīng)費稅收金額看你們地區(qū)可以填寫不，不能填寫其他下面，；稅收金額填寫你繳納賬載金額填寫0 ，這樣納稅調減，

學堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 13:37

老師還是之前的問題，沒有計工會經(jīng)費，工會經(jīng)應該如何申報，是填寫工資金額，還填寫工會經(jīng)費的交納金額

maize老師 解答

2021-05-04 13:43

主要是看你做賬咋處理，自己想算那一年，直接做21年管理費用，不算20年，那就不填寫，工會經(jīng)費，要想算上年1 反結賬補上 補計提，之后做匯算清繳，2 ，做以前年度損益調整，上年20年匯算清繳納稅調減，工資薪金那個附表工會經(jīng)費稅收金額看你們地區(qū)可以填寫不，不能填寫其他下面，；稅收金額填寫你繳納賬載金額填寫0 ，這樣納稅調減，

maize老師 解答

2021-05-04 13:46

工會經(jīng)費20年 對應21年交 ，沒有計提，你算21年影響不大，一般很多私企也是繳納才計提算第2年也可以，嚴格按權責發(fā)生制話，需要反結賬補計提12月，之后再去做匯算清繳，賬載金額，按你計提填寫可以  一般地區(qū)（根據(jù)大部分學員問稅局反饋）年報和季報可以不一樣，之前季報少填寫不影響，不需要更正申報