云 追問

2021-05-03 17:32

不可以收下，60多萬，金額大，如果進項我方今月一定要抵扣，但要退票給對方重開，該怎樣處理？

郭老師 解答

2021-05-03 17:33

你有其他的抵扣的嗎
沒有的話就先抵扣
然后這個月開紅信息表
上個月的還是可以抵扣的
這個月進項轉(zhuǎn)出
你申報了增值稅之后再開

云 追問

2021-05-03 21:16

我方上月進項不足，所以今月申報一定要抵扣。我申報增值稅之后再開紅字信息表，一定要我方開嗎？對方開可以嗎？

郭老師 解答

2021-05-03 21:23

一定你們開
對方開不了

云 追問

2021-05-03 21:30

申請紅字信息表時要填寫原因吧？寫什么合適？

云 追問

2021-05-03 21:36

還有，這個月開紅字信息表后這個月要進項轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎樣處理？

郭老師 解答

2021-05-03 21:55

發(fā)票開錯
這個可以不用寫
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

云 追問

2021-05-04 10:17

進項轉(zhuǎn)出數(shù)要在下月申報表上手動填寫，還是自動帶出？

郭老師 解答

2021-05-04 10:18

一般是系統(tǒng)自動帶出來

云 追問

2021-05-04 10:27

附表二本期進項轉(zhuǎn)出額欄次選擇要手動填寫嗎？選擇哪個欄次項目？

郭老師 解答

2021-05-04 10:29

你好
是的
自己打上去

其他

云 追問

2021-05-04 10:31

有欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額，不選這個？

郭老師 解答

2021-05-04 10:32

不是

他
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票

云 追問

2021-05-04 10:40

退回對方，因不符合正確開票格式，要開負(fù)數(shù)發(fā)票，重新開張正數(shù)發(fā)票的

郭老師 解答

2021-05-04 10:42

那就在開具的紅字發(fā)票里面填寫的

云 追問

2021-05-04 17:02

我要提供紅字發(fā)票信息表及其編號給銷方開負(fù)數(shù)發(fā)票，對嗎？老師，原抵扣聯(lián)票需要退給對方嗎？

郭老師 解答

2021-05-04 17:03

你好是的，不需要退回去。

云 追問

2021-05-04 17:13

好的，謝謝老師