Do myself as before 追問

2021-05-03 05:35

老師，沒有提示，像當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月就申報抵扣這種情況，之后還能抵銷項稅嗎，我上網(wǎng)查了一下說是不能，要是不能的話20多萬的稅額，咋辦啊

郭老師 解答

2021-05-03 07:49

可以
主表有留底就可以

Do myself as before 追問

2021-05-03 08:45

老師，在發(fā)票服務(wù)平臺，抵扣勾選統(tǒng)計里可以查詢到歷史數(shù)據(jù)，和我附表二申報抵扣的吻合，是不是我申報的抵扣就沒有問題，

郭老師 解答

2021-05-03 08:46

你好
是的
沒有問題
可以的

Do myself as before 追問

2021-05-03 08:47

那為什么往期的發(fā)票狀態(tài)信息，購方繳稅狀態(tài)都是已全部繳稅，只有一月份的是未繳款，這是怎么回事呢

郭老師 解答

2021-05-03 08:48

你好
這個是在哪里查到的

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:28

發(fā)票綜合平臺上

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:28

就是我每月勾選發(fā)票的平臺

郭老師 解答

2021-05-03 09:29

不需要管
這個是你單位的

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:35

是的，老師，從這個月開始我們?nèi)〉玫膶Ｆ辈淮蛩闵暾埖挚哿耍幌肷陥蟊砩系牧舻侄愵~太多，那么該如何做賬呢，勾選平臺和申報表還需要做哪些

郭老師 解答

2021-05-03 09:36

借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款。
表二不需要填寫。

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:48

老師，那發(fā)票是不是也不需要勾選了，我直接把材料計入開發(fā)成本了

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:49

記待認證和記待抵扣進項稅額的區(qū)別在哪啊

郭老師 解答

2021-05-03 09:54

是的
待抵扣是是輔導(dǎo)期，一般納稅人用的到的，我之前跟你說過附表二里面不有個嗎？

郭老師 解答

2021-05-03 09:55

待認證是發(fā)票，沒有認證過。

Do myself as before 追問

2021-05-03 09:57

那我不是輔導(dǎo)期就不用把這個日后抵扣的進項稅額填到附表二里了吧，記賬也是記待認證而不是待抵扣

郭老師 解答

2021-05-03 09:58

不是輔導(dǎo)期的，不需要填寫待抵扣一定不要填寫在待抵扣，

郭老師 解答

2021-05-03 09:58

做賬做到待認證，
沒有認證的做到待認證，
沒有認證的做到待認證

Do myself as before 追問

2021-05-03 10:06

認證取消了也計入待認證唄，應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

郭老師 解答

2021-05-03 10:11

是的
只要沒有確認簽字都是這個科目