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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-29 17:40

同學你好
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品

寧兒 追問

2021-04-29 19:17

那我這個表填寫的話就是上月結存28噸,本月無生產入庫,出庫6噸!本月結存為22噸,是么?那這樣的話,外賬的月底結存數(shù)和實際庫存數(shù)量就不對!因為發(fā)票是開具以前發(fā)貨的

寧兒 追問

2021-04-29 19:18

實際本月未生產入庫,未出庫!月末結存數(shù)應該還是28噸!這個怎么弄

樸老師 解答

2021-04-29 19:18

你的庫存商品沒有結轉嗎

寧兒 追問

2021-04-29 19:28

給你看的這個圖片是11月份的,我只是拿這個舉下例子!看看本月沒有入庫,出庫是按外賬發(fā)票的銷售收入!結存的話如果按上月結存減本月開發(fā)票銷售的數(shù)量,那么本月結存就會和實際庫存不一樣了!因為實際是沒發(fā)貨的

樸老師 解答

2021-04-29 20:08

實際沒發(fā)貨
但是你賬上有做就要結轉

寧兒 追問

2021-04-29 20:44

對,是的!我賬上有銷售我就得出庫,就得結轉成本!但是這樣一來!月末庫存數(shù)和實際庫存就有出入,這樣沒問題么?

樸老師 解答

2021-04-29 21:04

你覺得不一致可以做一個內賬,

寧兒 追問

2021-04-29 21:30

嗯做了內賬,內賬和實際庫存是一致的!只要外賬的庫存有一點出入沒啥問題

樸老師 解答

2021-04-29 21:35

外賬不一致正常,只要內賬一致就行了

寧兒 追問

2021-04-29 21:43

嗯嗯好的,謝謝老師!辛苦了!

樸老師 解答

2021-04-29 22:02

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
當月沒有開發(fā)票,如果是做了無票的收入,就是需要同時結轉對應的成本。
2020-01-06 14:26:32
你好,個人需要去稅務局代開發(fā)票
2020-01-02 17:02:42
你好,是的,開票就要確認收入,就要確認成本
2019-09-22 12:49:49
這個你還是協(xié)商退票處理
2019-08-14 19:28:19
你這個購進做啥分錄,那你不單獨核算做銷售費用就可以
2019-05-11 10:33:02
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