會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:26

但是已經(jīng)跨年了啊

會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:28

入錯的原材料 也被結轉成主營業(yè)務成本了

樸老師 解答

2021-04-29 15:51

你們是什么會計準則呢

會計學堂老師 追問

2021-04-29 15:57

老師，我們是小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2021-04-29 16:11

那就直接原分錄給負數(shù)紅沖

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:14

老師老師，然后呢，再怎么做呢

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:15

那去年的固定資產(chǎn)折舊不要補計提嗎。還有已經(jīng)領用的結轉的原材料不要結轉成本嗎

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:16

還有已經(jīng)領用的結轉的原材料不要調整損益嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:24

要的
你補計提折舊繼續(xù)了
這個不能用以前年度損益調整
直接用利潤分配未分配利潤來做就行了

會計學堂老師 追問

2021-04-29 16:36

借：固定資產(chǎn)
      貸：利潤分配----未分配利潤
              應付賬款
補計提折舊：
借：利潤分配----未分配利潤
      貸：累計折舊
老師的意思是這樣調整嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:50

對的
這樣做就可以了