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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-04-29 14:47

你好，這個是自己填寫的呢，不是是，填寫你的開具的不含稅的金額

康娜本命 追問

2021-04-29 15:08

老師你說“填寫你的開具的不含稅的金額”我沒懂，我問的是主表第35欄即征即退實際退稅額怎么填，數(shù)字怎么算的

王晶老師 解答

2021-04-29 15:12

退稅額不用填寫，沒有繳納哪怎么就退稅

康娜本命 追問

2021-04-29 15:25

就是說有繳納即征即退的部分，比如我即征即退這邊當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是4000，那我35欄是不是填4000*（1-3%）=3880

王晶老師 解答

2021-04-29 15:38

不填寫，繳納完之后在申請退稅就可與了，不是這樣遞減的

康娜本命 追問

2021-04-29 16:03

還是沒懂，你前面說35欄要手工填，現(xiàn)在又說不填，到底在我有即征即退業(yè)務(wù)的時候申報表里這35欄是填還是不填？這35欄的具體數(shù)值是怎么體現(xiàn)的我還是沒明白。

王晶老師 解答

2021-04-29 16:20

我以為你要填寫即征即退不含稅金額，我手機答題，沒有圖片邊上，也沒有模板，要是填寫稅額不填，退稅是你要先繳納之后申請退稅啊，超過部分退，這都沒繳納呢

康娜本命 追問

2021-04-29 16:33

就是第一次申報有即征即退項目的增值稅，以前沒報過，也沒收到過退稅款，所以我這次填主表，35欄就不填對不對。

王晶老師 解答

2021-04-29 16:56

嗯嗯   不填寫這一欄就可以的

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相關(guān)問題討論
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
同學(xué)你好，很高興為您解答，這就是個報表口徑嘛，因為有時候預(yù)繳的多了，實際填完之后需要退，有的時候需要補，所以這個地方先補和退嘛，因為它不確定是補還是退
2021-09-01 18:31:55
免抵退稅額-免抵稅額
2017-05-17 15:24:08
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額）+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
就是免抵退貨物應(yīng)退的稅金啊。根據(jù)國家規(guī)定計算出來的，可以退還企業(yè)的稅金
2019-08-05 16:33:18
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