收到對方專票一張，已抵扣已入賬，付款時發(fā)現(xiàn)對方金額錯，開出價稅合計800（754.72+45.28）對方不換票，故我們實付600（554.72+45.28），三月報表已出，我這邊四月的賬針對這一問題該如何操作？發(fā)票綜合服務(wù)平臺又該如何操作？需要涉及哪些方面進行更改

答： 你們應(yīng)該填寫紅字信息表，讓對方開紅字發(fā)票，并重新開正確的發(fā)票。這是唯一正確的做法

已抵扣 未付款 稅金是100 那貸方的應(yīng)付賬款該填稅金還是價稅合計數(shù)

答： 你收到了發(fā)票，就要按發(fā)票入賬，應(yīng)付賬款是價稅合計金額

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，我收到一張材料專用發(fā)票，稅價合計9321，（金額7966.67，稅額1354.33），發(fā)票上數(shù)量是9100個，但是我們?nèi)霂觳?970個，我們付款也是按照8970個去付的，請問我抵扣這發(fā)票時，我應(yīng)該怎樣做賬？因為發(fā)票價稅合計是9321，我付款才9208

答： 那需要對方開具折讓發(fā)票沖回