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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-28 14:35

你好
是的
可以扣除
附表四
本期發(fā)生額和實際抵扣金額
主表28欄

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:36

是增值稅附表四嗎?

郭老師 解答

2021-04-28 14:37

你好
是的
是增值稅附表四

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:41

外經(jīng)證預(yù)交款和原來的報稅應(yīng)該稅率是一樣的吧?不會存在多繳納的情況?

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:45

這個工地是6631400,外經(jīng)證預(yù)繳款2點是132628,我之間在28欄填這個金額嗎

郭老師 解答

2021-04-28 14:52

不一樣
你們是一般計稅
你有進(jìn)項可以抵扣

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您好 建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點,下個月申報是扣除已預(yù)繳的稅款 預(yù)繳的填附表四 主表28欄
2021-04-28 14:52:23
你好 是的 可以扣除 附表四 本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28欄
2021-04-28 14:35:07
你好!預(yù)繳時需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。 正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)和《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第28欄分次預(yù)繳稅額;小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第21欄本期預(yù)繳稅額。
2019-05-13 11:39:54
一般納稅是按2% 小規(guī)模3%預(yù)交
2019-03-07 15:51:29
企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3% 個稅:預(yù)征0.8%-1%不等
2019-07-19 09:07:44
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