我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 13:31

是2019年買的，還得把2019年應(yīng)計(jì)提的部分加上，也就是藍(lán)色那兒該填的數(shù)是累計(jì)應(yīng)該計(jì)提的折舊額對(duì)吧汪老師

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 13:39

我知道我少計(jì)提折舊了，
那稅收金額，就是按稅法我該計(jì)提多少，第五列是2020年按稅法當(dāng)年該計(jì)提的金額，第八列是按稅法從買來(lái)開始從2019到2020年底累積計(jì)提的金額對(duì)吧老師？

maize老師 解答

2021-04-28 13:43

是的，是的，你說(shuō)是對(duì)的，是的

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 14:04

職工教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)不都是有扣除比例的嗎？為啥我填了32保存后又變成400了呀

maize老師 解答

2021-04-28 14:19

那個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi) 稅收金額是自動(dòng)生成，你填寫賬載金額，這個(gè)對(duì)應(yīng)稅收金額會(huì)按工資薪金8% 自動(dòng)看你超過(guò)這個(gè)沒(méi)，沒(méi)有就稅收金額是400

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 15:11

這個(gè)明白了老師
再看看我這個(gè)應(yīng)納稅所得額1033767.78，在100-200萬(wàn)之間，不是稅率10%嗎，怎么我這個(gè)還是按的25%啊？

maize老師 解答

2021-04-28 15:19

你好 尾數(shù)是40 這個(gè)表需要去填寫第一欄 ，小型微利那個(gè)表需要填寫

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 15:43

我是不是得在表單上勾選上A107040這張表呀？
小微企業(yè)所得稅分段了吧？100萬(wàn)以內(nèi)稅率2.5%，100-300萬(wàn)10%
那我的應(yīng)該是100萬(wàn)*2.5%+33767.78*10%=25000+3376.8=28376.8
再減去預(yù)交的36062.85，那我就不該交稅了呀？這么想對(duì)嗎老師？

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 15:44

勾選小規(guī)模那個(gè)表單了

maize老師 解答

2021-04-28 16:01

是的，你這個(gè)匯算清繳不超過(guò)100萬(wàn)是按5% ，超過(guò)部分是按10% 是的，再減掉之前季度預(yù)繳，

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 16:07

那應(yīng)該退稅哩，為啥自動(dòng)生成的還要交稅呀？汪老師幫我看看這幾個(gè)數(shù)字唄，看看錯(cuò)在哪了？我覺得有原因呢

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 16:09

這個(gè)藍(lán)色數(shù)據(jù)205065.17怎么來(lái)的了？想知道，老師提示一下

maize老師 解答

2021-04-28 16:18

=(1033767.78-1000000)*10%+1000000*5% 你這個(gè)算出來(lái)應(yīng)納稅額，大于你實(shí)際交的啊，所以沒(méi)有退稅啊，

maize老師 解答

2021-04-28 16:19

1033767.78*25%-(1033767.78-1000000)*10%-1000000*5%這么算出來(lái)，這個(gè)，這么算出來(lái)

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 17:21

100以內(nèi)最終是2.5？

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 17:23

那就是25000哇？再加上10%是3376.78呀，
結(jié)果是28376.78呀，我預(yù)交了三萬(wàn)多，不還得退呀

maize老師 解答

2021-04-28 17:30

那是21年開始季度申報(bào)開始享受，

maize老師 解答

2021-04-28 17:31

不包括20年匯算清繳這個(gè)

maize老師 解答

2021-04-28 17:32

=(1033767.78-1000000)*10%+1000000*5%   這個(gè)是5萬(wàn)多啊， 不是2萬(wàn)多啊，

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-04-28 17:42

那就是了，謝謝您汪老師，明白了

maize老師 解答

2021-04-28 17:50

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了，那2,5% 是21年才可以開始享受，20年匯算清繳也是不能享受