棉糀鎕 追問

2021-04-28 11:21

我們是寧波公司，工地在杭州富陽，這個所在地是杭州還是寧波？法人身份證是原件還是復印件？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:24

你好，機構所在地是在寧波
法人身份證是原件

棉糀鎕 追問

2021-04-28 11:27

那這個外經(jīng)證辦理好后，是要預繳稅嗎？這個跟我以后報稅什么有關系嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:35

你好，需要去項目所在地預交相應稅款
與之后報稅有關系，預交稅款可以抵扣應交稅款 

棉糀鎕 追問

2021-04-28 11:39

預交款抵扣應交稅款，那我報稅的時候要操作填寫嗎？還是系統(tǒng)自動會生成？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:40

你好
預交稅款需要自己填寫
應交稅款根據(jù)相關依據(jù)計算出來，比如增值稅=銷項稅額—進項稅額 

棉糀鎕 追問

2021-04-28 12:15

 預繳稅費是工地那邊繳納，那公司發(fā)票給業(yè)主 工程款進來后  
是開過來的材料等發(fā)票少開2個點的發(fā)票   還是說返現(xiàn)2個點給業(yè)主呢？

鄒老師 解答

2021-04-28 12:16

你好，開過來的材料等發(fā)票本來是多少個點，就按多少開具發(fā)票啊
而且2個點也不需要給到業(yè)主啊 

棉糀鎕 追問

2021-04-28 13:32

不是給業(yè)主，是我們中標了，讓別人做，他們?nèi)ヮA繳稅費，我們這邊要這樣做嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 13:32

你好，你們?nèi)绻枪こ淌┕て髽I(yè)，去項目所在地經(jīng)營，就需要預交相應稅款的 

棉糀鎕 追問

2021-04-28 13:56

那我們要少收他們的材料發(fā)票2點嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 13:57

你好，這個要看你們雙方約定了，沒有統(tǒng)一規(guī)定的  

棉糀鎕 追問

2021-04-28 13:57

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-04-28 13:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:46

建筑行業(yè)外經(jīng)證已預繳納稅款2點，下個月申報是不是扣除已預繳的稅款？怎么申報？

鄒老師 解答

2021-04-28 14:47

你好，按正常的收入情況申報，然后把預交的稅款抵扣總的應交稅款就是了

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:49

扣除在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28欄里面嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 14:51

你好，只需要在主表的本期預交稅額欄次填寫