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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-28 10:19

你好，消防安裝公司收到預(yù)收款，需要預(yù)交稅款 

zmj 追問(wèn)

2021-04-28 10:25

實(shí)在本地，沒(méi)有異地也要交嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 10:26

你好，沒(méi)有外出經(jīng)營(yíng)，當(dāng)然就不需要預(yù)交的  

zmj 追問(wèn)

2021-04-28 10:28

不開(kāi)票就不用預(yù)繳嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 10:29

你好，是的，是這樣的 

zmj 追問(wèn)

2021-04-28 10:35

老師，這個(gè)預(yù)繳有哪些情況？有文件嗎

鄒老師 解答

2021-04-28 10:36

你好，建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)，收到工程款才需要去項(xiàng)目所在地預(yù)交相應(yīng)稅款 

zmj 追問(wèn)

2021-04-28 10:43

老師，還有哪些情況需要預(yù)繳的呢？

鄒老師 解答

2021-04-28 10:43

你好，房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)收款，也會(huì)涉及預(yù)交 稅款 

zmj 追問(wèn)

2021-04-28 10:45

只有這兩種情況嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 10:47

你好，常見(jiàn)的就是這兩種 

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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