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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-27 15:02

只能補做賬務處理了。正常賬務處理，本來應上認證當月做賬務處理

青春漸遠 追問

2021-04-27 15:06

補做具體的分錄可以幫忙寫下嗎？稅那邊應該怎么寫，沒認證的時候是待認證，現(xiàn)在認證完了，也抵扣了怎么寫分錄

江老師 解答

2021-04-27 15:09

借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）   
注：理論上貸方是“應交稅費——待認證進項稅額”科目。看你們具體的科目設置寫貸方科目。

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相關問題討論
這個認證做進項稅額，之后做借轉出未交增值稅，貸進項稅額
2020-08-21 15:20:38
你好，可以補充記錄的呢啊
2020-07-01 10:35:25
你好 系統(tǒng)里開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票
2019-10-15 12:12:30
只能補做賬務處理了。正常賬務處理，本來應上認證當月做賬務處理
2021-04-27 15:02:38
您是購買方，為什么要將未售的那臺車的發(fā)票沖紅呢？
2018-05-23 09:40:08
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