哈哈冰 追問

2021-04-27 09:22

除了印花稅的其他3個，今年做審計發(fā)詢證函給對方單位確定就只有900萬的融資服務(wù)費，其他的都沒有

哈哈冰 追問

2021-04-27 09:23

融資服務(wù)費之前的會計也沒記賬

鄒老師 解答

2021-04-27 09:25

你好，900萬的融資服務(wù)費，是需要在融資服務(wù)費核算，而不應(yīng)當(dāng)分別在賬戶管理費，擔(dān)保費明細(xì)核算，是這個意思 嗎？

哈哈冰 追問

2021-04-27 09:48

對，而且我們賬面欠他們的錢要大于對方賬面的

鄒老師 解答

2021-04-27 09:54

你好，那需要這樣做調(diào)整分錄
借：以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—融資服務(wù)費
貸：以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—賬戶管理費
以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—擔(dān)保費

哈哈冰 追問

2021-04-27 10:15

那我們欠他們的其他應(yīng)付款怎么調(diào)啊

鄒老師 解答

2021-04-27 10:18

你好，其他應(yīng)付款入賬也有錯誤嗎？