我想問你一下，我工資計(jì)提和發(fā)放的做錯了。建賬日期2020年11月，沒有發(fā)工資，12月發(fā)11月的工資，但是我計(jì)提工資在12月，發(fā)放工資在12月，一直錯到2021年3月，都是計(jì)提和發(fā)放上個月的工資數(shù)做到了當(dāng)月，意思是一直到三月份發(fā)2月份工資都是記提和發(fā)放記賬在3月。除了反結(jié)賬回去，還有什么辦法補(bǔ)救呢？因?yàn)槲乙呀?jīng)報了2020年第四季度和2021年第一季度的所得稅了。

答： 你好，這個可以做，你實(shí)際是不是12月發(fā)11月工資這個，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，這個對應(yīng)是12月工資， 是幾時發(fā)出的，是1月嗎，那這個匯算清繳稅收金額填寫是包括這個金額， 這個對應(yīng)個稅咋申報你們？

二是我多計(jì)提了工資1塊錢 我直接用反結(jié)賬改正確數(shù)字可以么

答： 您好！可以的?？梢赃@樣修改

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好，上月忘記計(jì)提本月的工資了，是不是需要反結(jié)賬，重新計(jì)提呀

答： 是的，需要補(bǔ)計(jì)提上工資分錄的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。