木子 追問

2021-04-25 13:54

請問老師，如果做的國際物流開出來的票是免稅的，房租或者差旅費有收到專票，目前來說沒有銷項稅那請問這種進(jìn)項我司可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅嗎？

maize老師 解答

2021-04-25 13:57

你好，房租或者差旅費有收到專票 不能抵扣，要是沒有非免稅話，你抵扣不了，

木子 追問

2021-04-25 14:24

只要沒有銷項稅的產(chǎn)生，所有的進(jìn)項稅均不得抵扣是么？請問稅務(wù)上是不是直接不進(jìn)行發(fā)票勾選認(rèn)證啊？實物做賬的是需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么？

maize老師 解答

2021-04-25 14:28

不是，可以先勾選，申報第2欄，留底就可以，

maize老師 解答

2021-04-25 14:30

你要是這個國際物流 出差為這個產(chǎn)生，那不得抵扣，你這個可以直接勾選不抵扣，就可以，申報不需要申報出來，做賬直接價稅合計做費用

木子 追問

2021-04-25 15:06

那如果不是因為這個國際物流費產(chǎn)生的差旅費，就可還是可以作為進(jìn)項稅留抵是吧？

maize老師 解答

2021-04-25 15:10

要是有國內(nèi)物流產(chǎn)生運費，兼營，是可以抵扣

木子 追問

2021-04-25 15:22

謝謝您的耐心解答

maize老師 解答

2021-04-25 15:30

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了