公司前期經(jīng)營(yíng)酒的業(yè)務(wù)，有個(gè)合伙人投資50萬(wàn)（但不是法律承認(rèn)的那種股東），私下的那種。我們賬面做的是其他應(yīng)付款-某某人。后來(lái)我們這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，把錢(qián)還給對(duì)方。私下分賬分了對(duì)方60萬(wàn)元，但是這60萬(wàn)都是分的酒，對(duì)方也不可能按照股東分紅繳納稅費(fèi)的，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？是把這個(gè)分的60萬(wàn)的酒開(kāi)成50萬(wàn)的票，然后沖銷(xiāo)對(duì)方的帳。還是怎么搞？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-04-23 17:00

同學(xué)你好

按照你說(shuō)的這個(gè)報(bào)就行了

小白追問(wèn)

2021-04-23 17:13

如果我們給對(duì)方60萬(wàn)酒的話，并且開(kāi)具60萬(wàn)的票。另外10萬(wàn)相當(dāng)于分紅給對(duì)方，但是又怎么處理呢？這10怎么平賬呢？

樸老師解答

2021-04-23 17:18

你收到錢(qián)的時(shí)候怎么做的分錄

小白追問(wèn)

2021-04-23 19:52

借:銀行存款50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款——張三 50萬(wàn)

樸老師解答

2021-04-23 20:04

借其他應(yīng)付款

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)

小白追問(wèn)

2021-04-23 22:06

數(shù)字老師！另外10萬(wàn)，我們多付的10萬(wàn)怎么辦？

樸老師解答

2021-04-23 22:24

個(gè)稅咋付的呢？分紅的話代繳代扣個(gè)稅了嗎

小白追問(wèn)

2021-04-24 10:25

這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理？

樸老師解答

2021-04-24 12:43

10萬(wàn)直接做分紅的分錄了
借利潤(rùn)分配
貸其他應(yīng)付款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

小白追問(wèn)

2021-04-24 15:00

她又不算正式股東，怎么做利潤(rùn)分配呢

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