512901401 追問

2021-04-23 16:08

我是進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅的，還有留底稅額

蘭兮老師 解答

2021-04-23 16:14

同學(xué)，那個(gè)有余額沒有關(guān)系的

512901401 追問

2021-04-23 16:15

老師我要怎么做分錄我報(bào)表才不會(huì)顯示我有應(yīng)交稅金呢

蘭兮老師 解答

2021-04-23 16:22

你這個(gè)應(yīng)交稅金存在是正常的啊，在報(bào)表上有也沒有關(guān)系啊

512901401 追問

2021-04-23 16:23

我沒有要叫的稅金啊，已經(jīng)抵扣掉了呀

蘭兮老師 解答

2021-04-23 16:24

你能截圖我看看你的表嗎

512901401 追問

2021-04-23 16:26

你看一下老師有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)（資產(chǎn)負(fù)債表）

蘭兮老師 解答

2021-04-23 16:35

你先把進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)會(huì)計(jì)科目，再做以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

未交增值稅在以后月份上交時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

 貸：銀行存款