嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 16:12

余額是 82667.28  但是還差少交的25052.51  這個怎么辦

小云老師 解答

2020-03-07 16:17

交稅的那筆你是做了借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款嗎？是做在幾月了呢

嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 16:19

補(bǔ)交的增值稅 是在三月份補(bǔ)交的  
這個負(fù)債表是二月的  我做的不平，就是差補(bǔ)交的這個數(shù)

小云老師 解答

2020-03-07 16:23

正常來說如果你那個分錄是做在3月應(yīng)該不會影響二月才對，舉個例子，你1月實(shí)際應(yīng)交100元，但你只申報了80，還差20沒交，這個只是你申報表有影響，你1月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)余額會是100,2月又發(fā)生了應(yīng)交200，此時你二月應(yīng)交稅費(fèi)這個科目的余額就是100-80+200,3月你把那20交了也影響不到2月，建議去檢查下前面的分錄以及計算是否有錯

嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 16:34

老師，我檢查了好幾遍 沒有發(fā)現(xiàn)哪里有錯誤 

小云老師 解答

2020-03-07 16:50

不是只檢查你的匯總數(shù)，因為你表肯定是根據(jù)匯總數(shù)填的，是要檢查前面有關(guān)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄以及匯總數(shù)的計算

嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 16:53

老師，憑證我也對了好幾遍  

小云老師 解答

2020-03-07 16:54

那么計算呢，重新一個個加過了嗎

嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 16:57

加過了，系統(tǒng)里面的數(shù)也看過了  
老師，我在想，會不會是有有沒有到的發(fā)票啊?
我都對了好幾遍的數(shù)了

小云老師 解答

2020-03-07 17:10

有這種可能，因為即使你前面有少交的也不會影響資產(chǎn)負(fù)債表的平衡，應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)的科目還有銀行存款那些，你再看看

嫵媚的月餅 追問

2020-03-07 17:21

好的，謝謝老師，我又查了一遍 都是對的，等到上班了我在問問還有沒有沒到的發(fā)票吧

小云老師 解答

2020-03-07 17:31

不客氣，祝你工作順利