老師，九月份取得購進(jìn)材料發(fā)票已經(jīng)入賬，但是月底供貨方收回部分發(fā)票作廢，說到10月份重新開，但是九月份未將作廢發(fā)票沖銷，可以在10月份沖銷嗎？還是不能沖銷需要另外做賬務(wù)處理？應(yīng)該怎么做？

答： 哦，好的老師，謝謝您

我們是購買方，我們收到供貨方的發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了，結(jié)果供貨方把發(fā)票作廢了。那我現(xiàn)在咋辦呢；我咋做處理呢

答： 你好，協(xié)助稅局調(diào)查，把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

你好，請問我們給客戶先開了發(fā)票，客戶后來扣了款，也不讓作廢發(fā)票也不開紅沖，請問賬務(wù)處理怎么辦呢

答： 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款，一般是開紅字發(fā)票沖掉收入的，