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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-04-22 10:49

你好固定資產(chǎn)折舊稅法和賬載金額不一樣是需要調(diào)整嗎，那這個對應(yīng)主表應(yīng)納稅所得額變動了，納稅調(diào)整變動了，還有減免稅額變動，應(yīng)補(bǔ)退稅額變動了

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-22 10:50

是的，需要調(diào)整

maize老師 解答

2021-04-22 10:57

那這個利潤總額上面不需要改，你這個對應(yīng)沒有調(diào)賬吧，那只需要改后面對應(yīng)可以

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-22 12:06

老師，那固定資產(chǎn)里有本期增加金額和本期減少金額，對應(yīng)賬載金額的本年折舊攤銷額我是只看本期增加金額的數(shù)據(jù)填進(jìn)去就可以了對吧

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-22 12:08

比如這個固定資產(chǎn)表，2019年本期增加金額就是我要填在A105080的資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里 賬載金額的本年折舊攤銷額這一列對吧老師

maize老師 解答

2021-04-22 14:32

是的，減少不填寫進(jìn)去，，不好意思我網(wǎng)斷了，上午沒有及時回復(fù)，

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你好固定資產(chǎn)折舊稅法和賬載金額不一樣是需要調(diào)整嗎，那這個對應(yīng)主表應(yīng)納稅所得額變動了，納稅調(diào)整變動了，還有減免稅額變動，應(yīng)補(bǔ)退稅額變動了
2021-04-22 10:49:04
你好，不用了，已經(jīng)計(jì)提完折舊 了
2019-04-02 15:53:48
你好 沒明白你的意思？都計(jì)提完了 怎么還需要加速折舊呢
2019-04-02 15:53:36
你好，按差額在調(diào)整當(dāng)期計(jì)算繳納
2020-05-13 17:04:38
固定資產(chǎn)折舊可以所得稅前扣除所以影響 固定資產(chǎn)折舊可以所得稅前扣除，所以影響所得稅。
2021-11-24 16:11:51
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