老師您好，請(qǐng)教您一個(gè)問題，我現(xiàn)在的商貿(mào)企業(yè)有一部分是無(wú)票收入，但是沒有銷貨明細(xì)，之前采用的月末一次加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么針對(duì)無(wú)票收入這部分，我怎么來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)呢？

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-21 19:09

您好，您可以根據(jù)出庫(kù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本

楊存琳追問

2021-04-21 19:15

老師沒有出庫(kù)數(shù)據(jù)，之前的是根據(jù)每月開票情況錄的手工帳

小林老師解答

2021-04-21 19:17

您好，那您無(wú)票收入金額如何確認(rèn)？出庫(kù)數(shù)據(jù)對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理員是有的

楊存琳追問

2021-04-21 19:36

我們這個(gè)是理以前的爛賬，數(shù)據(jù)都被丟失了，但是客戶把貨款打到公司對(duì)賬戶了的，所以有收入，沒有成本數(shù)據(jù)，這種情況怎么處理為好

小林老師解答

2021-04-21 19:41

您好，那就重新盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。取得與客戶結(jié)算單據(jù)，重新做收發(fā)存

楊存琳追問

2021-04-21 19:43

2年前的怎么盤點(diǎn)，因?yàn)闊o(wú)法取得數(shù)據(jù)了，所以請(qǐng)教下您

小林老師解答

2021-04-21 19:44

您好，那就按最近的交易金額入賬，確保數(shù)量相符

楊存琳追問

2021-04-21 20:18

好吧，謝謝老師

小林老師解答

2021-04-21 20:34

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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