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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-15 18:17

謝謝，那這筆分錄是匯算清繳的時(shí)候做嗎

kj_OeNLN01kWL2V 追問(wèn)

2016-11-15 18:52

如果是今年產(chǎn)生的每個(gè)月都不平，我可以年底再一起做吧？

吳月柳 解答

2016-11-15 12:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸：以前年度損益調(diào)整   ，借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

吳月柳 解答

2016-11-15 12:36

第二筆貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才對(duì)的。不好意思，發(fā)錯(cuò)了

吳月柳 解答

2016-11-15 18:31

你現(xiàn)在不是需要沖減嗎？?jī)晒P同時(shí)做的。

吳月柳 解答

2016-11-15 19:46

那你以后根據(jù)實(shí)際的計(jì)提，不要提多了，這樣沖賬麻煩。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 ，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2016-11-15 12:35:13
這個(gè)是可以按照10%計(jì)提的了
2018-08-20 08:31:09
你好，小微企業(yè)計(jì)算的所得稅的時(shí)候，就按小微企業(yè)所得稅的稅率計(jì)提
2021-01-19 18:05:31
你好，符合條件的直接按10%計(jì)提
2017-04-07 09:08:36
你好！按一般企業(yè)申報(bào)。不需要單獨(dú)調(diào)，一般系統(tǒng)會(huì)補(bǔ)上來(lái)的。就是你現(xiàn)在要交多少，之前交了多少，補(bǔ)上就行了。
2017-08-01 16:40:03
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