羅歡 追問

2021-04-20 20:49

沒有貨物銷售，是典當(dāng)行業(yè)，收入是典當(dāng)?shù)睦⑹杖刖C合費(fèi)收入

羅歡 追問

2021-04-20 20:50

按照行業(yè)規(guī)則，應(yīng)該是開當(dāng)票
但是沒有開

郭老師 解答

2021-04-20 20:54

銀行回單就可以的

羅歡 追問

2021-04-20 21:02

銀行回單的金額，乘以那個(gè)利率+綜合費(fèi)率，那個(gè)利率是固定的最高不難超過千分之4.2

銀行回單金額乘以那個(gè)率，小于那個(gè)稅務(wù)申報(bào)的金額

咋個(gè)整？

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

你好
做了應(yīng)收賬款的嗎

羅歡 追問

2021-04-20 22:30

以前會(huì)計(jì)沒有做賬估計(jì)收入報(bào)稅的

我現(xiàn)在補(bǔ)賬，做借應(yīng)收賬款分錄，貸收入
現(xiàn)在問題是原始憑證銀行流水，乘以綜合費(fèi)率，利率，的數(shù)字對(duì)不上那個(gè)收入，怎么弄

郭老師 解答

2021-04-20 22:37

你好，是什么原因不一致？

羅歡 追問

2021-04-20 22:41

原因：前任會(huì)計(jì)沒有做賬，隨便填了稅務(wù)申報(bào)表的數(shù)據(jù)報(bào)稅
他填了收入成本那些
沒有原始憑證

羅歡 追問

2021-04-20 22:45

現(xiàn)在做2020年審
要補(bǔ)賬
收入，沒有原始憑證不知道咋弄
那些銀行流水做出來的收入也對(duì)應(yīng)不上那個(gè)數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-04-20 22:47

實(shí)在沒有，什么都不需要
直接做分錄。

羅歡 追問

2021-04-20 22:57

但是審計(jì)人員要明細(xì)
實(shí)在弄不出那個(gè)明細(xì)，數(shù)據(jù)對(duì)不上

郭老師 解答

2021-04-20 23:00

沒有明細(xì)的，你先空著，到時(shí)候他審計(jì)的時(shí)候你再調(diào)整。