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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-04-20 17:20

沒(méi)有考慮銷項(xiàng)，也就是說(shuō)你賬戶上有差錯(cuò)，你現(xiàn)在按照差錯(cuò)調(diào)整處理，那么，你會(huì)算的時(shí)候就按照調(diào)整之后的金額去填表。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
沒(méi)有考慮銷項(xiàng)，也就是說(shuō)你賬戶上有差錯(cuò)，你現(xiàn)在按照差錯(cuò)調(diào)整處理，那么，你會(huì)算的時(shí)候就按照調(diào)整之后的金額去填表。
2021-04-20 17:20:16
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營(yíng)業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營(yíng)業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，清理產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額！根據(jù)最新的18年15號(hào)公告，這部分損失已不需要備案！
2018-04-20 16:30:03
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