6班 Ponyo 追問

2021-04-20 11:51

實(shí)際有的，比如賬面20萬，實(shí)際10萬，之前賬比較亂，庫存也亂，可能出庫沒有記錄等等

meizi老師 解答

2021-04-20 11:58

 你好    那你就去查原因 。是多入庫了就去沖入庫。 是少出庫了就補(bǔ)做出庫分錄  

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 12:00

當(dāng)月的利潤就有所變化

meizi老師 解答

2021-04-20 12:03

 你好你說的利潤是什么情況 ？ 你現(xiàn)在知道原因了嗎 。   

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 12:05

沒有，多一部分原因是沒有出庫，如果4月份出以前的庫，成本就會(huì)增加，利潤就會(huì)減少

meizi老師 解答

2021-04-20 12:15

 你好   那沒有出庫的話    那你賬上是多做了嗎？    你實(shí)際 是10萬  那你 這個(gè)不應(yīng)該會(huì)少10萬的。 你也沒有做成本處理的  

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 12:49

我意思是當(dāng)月的利潤就不準(zhǔn)了

meizi老師 解答

2021-04-20 12:56

 你好  你實(shí)際  沒有出庫  你也不可能去做 成本的；  你 沒有出庫不做成本。 出庫了才做的  

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 12:57

那這個(gè)分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-04-20 13:01

 你好   我現(xiàn)在都沒有搞懂 你為什么會(huì)有差異。 你上面也沒有描述清楚。 所以不好判斷科目的 。 你現(xiàn)在是 到底這個(gè)差異怎么來的。 你要給我說原因 才能判斷怎么做  

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 13:36

不好意思，是我接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)他們的庫存，賬面大于實(shí)際。。了解情況得知，有兩種原因，實(shí)際用掉了，但是賬面沒有出庫，或者賬面入庫實(shí)際沒有入庫。以上情況具體金額都不清楚

meizi老師 解答

2021-04-20 13:38

  你好 1. 實(shí)際用了  那這個(gè)用途是什么  你要去盤點(diǎn)才行 最好問下經(jīng)手人 才做分錄      你才能判斷科目和金額的 2.  如果是入庫入庫了    但是實(shí)際根本沒有這個(gè) 庫存的。 你要去紅沖入庫分錄 。 就得去看原來怎么做的入庫分錄 對(duì)應(yīng)的去做紅字分錄沖掉就行了。  

6班 Ponyo 追問

2021-04-20 14:19

好的，我知道，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-04-20 14:27

 沒事的 希望能幫到你