坤
于2021-04-18 03:10 發(fā)布 ??713次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-04-18 06:43
老師您好我是小規(guī)模納稅人，我在申報企業(yè)所得稅年報匯算清繳，老師我第三季度有一個稅收滯納金，當(dāng)時老板忘劃稅款了，這樣產(chǎn)生3.48元滯納金，但是財務(wù)賬一直沒做，也沒走營業(yè)外支出，利潤表營業(yè)外支出一直是0.在年度申報時比對出來了，我需要怎樣申報，我是補(bǔ)交3.48的所得稅，還是在利潤上提現(xiàn)營業(yè)外支出是3 48元，然后調(diào)增3.48元，這樣不用補(bǔ)交所得稅。哪個對？麻煩您老師謝謝就是不會填稅收滯納金的年報了
答： 您好 請問會計分錄補(bǔ)做了么
老師您好我是小規(guī)模納稅人，我在申報企業(yè)所得稅年報匯算清繳，老師我第三季度有一個稅收滯納金，當(dāng)時老板忘劃稅款了，這樣產(chǎn)生3.48元滯納金，但是財務(wù)賬一直沒做，也沒走營業(yè)外支出，利潤表營業(yè)外支出一直是0.在年度申報時比對出來了，我需要怎樣申報，我是補(bǔ)交3.48的所得稅，還是在利潤上提現(xiàn)營業(yè)外支出是3 48元，然后調(diào)增3.48元，這樣不用補(bǔ)交所得稅。哪個對？麻煩您老師謝謝就是不會填稅收滯納金的年報了您好 請問會計分錄補(bǔ)做了么您好沒不做，就是我昨天報年報，才比對出有滯納金，老師企業(yè)所得稅年度匯算清繳稅收滯納金我就不會處理了，應(yīng)該怎么填呢，麻煩您您把納稅調(diào)整項目明細(xì)表截圖我看看老師您看到了嗎我現(xiàn)在就是這樣調(diào)整后，主表按下面的數(shù)匯算清繳可以嗎？對嗎看到你老師，我就是不知道這個3.48怎么填
答： 您好，您在滯納金欄次填寫3.48，這樣的話就是需要納稅調(diào)增3.48的應(yīng)納稅所得額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您好我是小規(guī)模納稅人，我在申報企業(yè)所得稅年報匯算清繳，老師我第三季度有一個稅收滯納金，當(dāng)時老板忘劃稅款了，這樣產(chǎn)生3.48元滯納金，但是財務(wù)賬一直沒做，也沒走營業(yè)外支出，利潤表營業(yè)外支出一直是0.在年度申報時比對出來了，我需要怎樣申報，我是補(bǔ)交3.48的所得稅，還是在利潤上提現(xiàn)營業(yè)外支出是3 48元，然后調(diào)增3.48元，這樣不用補(bǔ)交所得稅。哪個對？麻煩您老師謝謝
答： 你好，在利潤表體現(xiàn)出來，然后匯算調(diào)增處理
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2021-04-18 07:21
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2021-04-18 07:21
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2021-04-18 16:37
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