琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 11:12

老師，我問(wèn)下這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有應(yīng)交稅費(fèi)-737.85是什么意思，是要交的還是多交的，我現(xiàn)在要怎么弄

榮榮老師 解答

2021-04-18 11:14

同學(xué)，負(fù)數(shù)表示多交稅款了，你查下已申報(bào)記錄，你這個(gè)是期初數(shù)，也就是去年產(chǎn)生的。

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 11:24

這是2020年第四季度報(bào)表，那我現(xiàn)在要怎么做

榮榮老師 解答

2021-04-18 11:32

同學(xué)，你要找到這七百多稅金產(chǎn)生的來(lái)源，否則不好隨便調(diào)賬

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 11:41

我查看了2019年第一季度，應(yīng)交稅費(fèi)183.45元，第二季度131.54元，第三季度是-499.57元，第四季度是-737.85元，直到2020年第四季度都是-737.85這個(gè)數(shù)，我剛接手的現(xiàn)在要報(bào)2021年第四季度要怎么操作，沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生

榮榮老師 解答

2021-04-18 11:54

同學(xué)，如果實(shí)在查不到是哪個(gè)稅種怎么產(chǎn)生的，你可以在申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)后，用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整，或者你保持現(xiàn)狀，不調(diào)整，繼續(xù)按此申報(bào)

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 11:56

老師您看下，正數(shù)的話是不是應(yīng)該交的呀，您看這個(gè)圖片也是0呀，要怎么查呢

榮榮老師 解答

2021-04-18 11:59

同學(xué)，正數(shù)是要交的稅。你圖片顯示所有稅都是零申報(bào)，不欠稅也沒(méi)多交，說(shuō)明是賬上做錯(cuò)了。

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:01

那我現(xiàn)在要怎么報(bào)2021年第一季度的呢

榮榮老師 解答

2021-04-18 12:13

同學(xué)，你可以先調(diào)賬，調(diào)完之調(diào)完之后報(bào)稅。通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目把應(yīng)交稅金余額調(diào)為0

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:16

我這邊不做賬的，我是代理的只負(fù)責(zé)幫他們空?qǐng)?bào)稅，現(xiàn)在要填就直接在報(bào)表上調(diào)了吧？具體要怎么在報(bào)表上填呢

榮榮老師 解答

2021-04-18 12:19

同學(xué)，賬和報(bào)表要一致，你不調(diào)整賬，也不要改表了，按照目前的數(shù)據(jù)申報(bào)吧。

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:21

那按這么說(shuō)的話，我都沒(méi)有做賬，現(xiàn)在3月份有個(gè)銀行結(jié)息0.12我填了增加了貨幣資金，這樣是跟銀行一樣了，可是賬我這邊不做不是跟報(bào)表又不一樣了？

榮榮老師 解答

2021-04-18 12:24

同學(xué)，銀行存款是確定的數(shù)據(jù)，你的報(bào)表和銀行存款余額對(duì)上沒(méi)有問(wèn)題。但是應(yīng)交稅費(fèi)科目目前只是推測(cè)有誤，你并沒(méi)有證實(shí)錯(cuò)誤原因，肯定不能隨便調(diào)。

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:29

好的，謝謝老師，那資產(chǎn)負(fù)債表我就只填貨幣資金這個(gè)了其他的不變復(fù)制粘貼就行了
問(wèn)題現(xiàn)在到了這個(gè)利潤(rùn)表為什么全是0呢，2020年第四季度是有數(shù)據(jù)的，2021年怎么全是0

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:31

還有，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換這個(gè)我要點(diǎn)下載轉(zhuǎn)換嗎

榮榮老師 解答

2021-04-18 12:35

貨幣資金增加0.12。同時(shí)，未分配利潤(rùn)也需要增加0.12，這樣你的報(bào)表才會(huì)平。利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)，是因?yàn)槟阋患径葲](méi)有收入成本，但是你應(yīng)該有費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)的0.12。

琳琳 追問(wèn)

2021-04-18 12:42

老師，您看下是這樣嗎，為什么有些我我這樣填財(cái)務(wù)費(fèi)用，會(huì)有一毛多多稅要交，而這個(gè)沒(méi)有，還有，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換這個(gè)我要點(diǎn)下載轉(zhuǎn)換嗎，老師盡量幫我回答這幾個(gè)問(wèn)題完，因?yàn)檫@是最后一次追問(wèn)了，一會(huì)找不到您了，我覺(jué)得你的答復(fù)我很滿意不像其他老師答的不明不白的

榮榮老師 解答

2021-04-18 12:55

同學(xué)，財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息收入，會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)0.12，產(chǎn)生所得稅0.003，四舍五入就沒(méi)了，所以是不會(huì)讓交稅的。另外，你說(shuō)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換要不要點(diǎn)下載，我沒(méi)看明白，匯算時(shí)沒(méi)有這一項(xiàng)。