勿忘我 追問

2021-04-17 19:24

一般納稅人

勿忘我 追問

2021-04-17 19:25

開商品發(fā)票

maize老師 解答

2021-04-17 19:26

你好這個13% 和你開專票稅率是一樣的

勿忘我 追問

2021-04-17 19:28

小規(guī)模納稅人呢?

maize老師 解答

2021-04-17 19:29

小規(guī)模現(xiàn)在是可以按1%這 。你也可以放棄按3%

勿忘我 追問

2021-04-17 19:30

好的，謝謝你

勿忘我 追問

2021-04-17 19:43

老師，這個月開了紅字發(fā)票，可以取消紅沖嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 20:03

可以的，這個是可以作廢

勿忘我 追問

2021-04-17 20:04

像正數(shù)發(fā)票那樣作廢嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 20:09

是的，是的，沒有跨月紅字發(fā)票 是可以和正數(shù)發(fā)票是一樣作廢

勿忘我 追問

2021-04-17 20:21

3月份我們收到4份紅字發(fā)票，增值稅申報表上進項轉(zhuǎn)出欄只有3張發(fā)票稅額的金額，有一份沒有帶出來，會是什么情況呢?

maize老師 解答

2021-04-17 20:23

你好這個進項稅額轉(zhuǎn)出，是根據(jù)你開紅字信息表 ，這個轉(zhuǎn)出，不是根據(jù)你收到紅字發(fā)票，紅字信息表你開4份嗎？

勿忘我 追問

2021-04-17 20:39

對阿，是4份

maize老師 解答

2021-04-17 20:43

你這個都選擇已抵扣？？你申請紅字信息表時候？那這個對應(yīng)你這個自己填寫下，20欄，可以自己填寫嗎，

勿忘我 追問

2021-04-17 20:46

我要查一下

maize老師 解答

2021-04-17 20:52

你去查下，確實也認(rèn)證 這個你勾選已抵扣，生成不對你自己填寫下，

勿忘我 追問

2021-04-17 21:31

好的，謝謝你

maize老師 解答

2021-04-17 21:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，還有要是勾選未抵扣也是沒有這個

勿忘我 追問

2021-04-17 21:35

我試了自己改申報表，提示比對不通過的，比對不通過也改嗎?還是要怎樣處理?

勿忘我 追問

2021-04-17 21:36

假如是勾選了已認(rèn)證的

maize老師 解答

2021-04-18 00:27

確定認(rèn)證也勾選已抵扣，少轉(zhuǎn)出一張可以填寫進項稅額下面其他轉(zhuǎn)出，要是想按正規(guī)帶上申報表和你對應(yīng)紅字信息表那個回單去大廳那邊申報還有系統(tǒng)比對不通過截圖