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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2021-04-16 16:36

那你這個(gè)退稅的話，直接放到其他收益明細(xì)科目，叫減免稅哦。

煥然 追問

2021-04-16 16:41

不是減免稅的，是2020年12月多認(rèn)證了，不能留抵到下個(gè)月，所以專管員叫辦理退稅，

陳詩晗老師 解答

2021-04-16 16:42

那你這個(gè)就是退到你的那個(gè)留底稅額呀，你直接是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額退稅。

煥然 追問

2021-04-16 16:54

就一個(gè)分錄就行了？

陳詩晗老師 解答

2021-04-16 16:55

對的，這個(gè)分錄就可以了的

煥然 追問

2021-04-16 16:55

能記放營業(yè)外收入嗎

陳詩晗老師 解答

2021-04-16 16:55

不屬于，你這個(gè)是留抵退稅

煥然 追問

2021-04-16 17:00

那我直接記入借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額退稅？沒有這個(gè)科目，自添加就行了是嗎，加在應(yīng)交稅費(fèi)二級科目對嗎

陳詩晗老師 解答

2021-04-16 17:05

對的對的，直接用這一個(gè)就可以了，可以自己增加科目來處理的。

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那你這個(gè)退稅的話，直接放到其他收益明細(xì)科目，叫減免稅哦。
2021-04-16 16:36:17
這個(gè)可以計(jì)入營業(yè)外收入的
2021-04-16 16:02:08
您好，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城建附加
2019-12-30 15:22:56
你好 1. 增值稅做收入 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 2. 附加稅計(jì)提：借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款等
2019-11-08 09:00:01
普通納稅人每個(gè)月應(yīng)繳納的增值稅和附加稅，可以分為兩部分。第一，根據(jù)上月銷售總額和稅率，計(jì)算出增值稅應(yīng)繳金額；第二，根據(jù)上月銷售總額和附加稅稅率，計(jì)算出附加稅應(yīng)繳金額。
2023-03-22 12:18:22
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