木子麗 追問

2021-04-16 13:48

母公司怎么做賬，沒明白

QQ老師 解答

2021-04-16 13:50

你好！借其他應(yīng)收款－子公司  貸銀行存款

木子麗 追問

2021-04-16 13:52

是母公司收到餐飲公司的會(huì)員卡充值，應(yīng)借:銀行存款   貸:？

木子麗 追問

2021-04-16 13:54

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-子公司(會(huì)員充值)，，，會(huì)員卡消費(fèi)的又該怎么做

QQ老師 解答

2021-04-16 13:55

你好！貸方計(jì)入其他應(yīng)付款－子公司，會(huì)員卡消費(fèi)子公司確認(rèn)收入

木子麗 追問

2021-04-16 13:58

那會(huì)員卡消費(fèi)母公司怎么做賬

QQ老師 解答

2021-04-16 13:58

你好，你們的充值卡通用嗎？

木子麗 追問

2021-04-16 14:01

只能是在餐廳消費(fèi)??？你指的通用沒明白

QQ老師 解答

2021-04-16 14:08

你好！消費(fèi)卡消費(fèi)不影響總公司賬務(wù)

木子麗 追問

2021-04-16 14:09

這不影響，但是消費(fèi)了的不做賬務(wù)處理的話，就會(huì)影響我的其他應(yīng)付款 

木子麗 追問

2021-04-16 14:10

而且消費(fèi)了的要母公司要沖其他應(yīng)付款-子公司這筆分錄 

QQ老師 解答

2021-04-16 14:14

你好！你們子公司提供餐飲服務(wù)，其他單位充值母公司母公司對(duì)吧？這時(shí)候母公司做借銀行存款貸其他應(yīng)付款，子公司做借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款，實(shí)際消費(fèi)子公司做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)就可以

木子麗 追問

2021-04-16 14:55

母公司代收用什么做附件，子公司又用什么做附件

QQ老師 解答

2021-04-16 15:02

你好！母公司時(shí)銀行收款單據(jù)或現(xiàn)金收據(jù)，子公司按充值卡申請(qǐng)單

木子麗 追問

2021-04-16 15:11

是不是母公司就用銀行收款回單做附件，充值小票，結(jié)算單小票全部用子公司做附件

QQ老師 解答

2021-04-16 15:11

你好！是的，可以這樣處理的