木子麗 追問(wèn)

2021-04-16 13:14

兩個(gè)公司都做，一個(gè)財(cái)務(wù)

meizi老師 解答

2021-04-16 13:15

 你好 母公司做 ：借  銀行存款貸其他應(yīng)付款    ； 餐飲公司做 ：借其他應(yīng)收款-母公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-工資  原材料等 

木子麗 追問(wèn)

2021-04-16 13:48

代收的會(huì)員卡充值又怎么做賬

meizi老師 解答

2021-04-16 13:51

 你好 具體業(yè)務(wù)描述下 。 代收的后面會(huì)還給對(duì)方 ？   

木子麗 追問(wèn)

2021-04-16 13:56

會(huì)，先替子公司代收會(huì)員卡充值，中途會(huì)有用會(huì)員卡消費(fèi)及剩余的會(huì)員儲(chǔ)值金額再轉(zhuǎn)給子公司的賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2021-04-16 14:17

   那你就做：借 銀行存款貸其他應(yīng)付款      費(fèi)用消費(fèi)這塊   子公司自己做