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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 03:22

你這個(gè)業(yè)務(wù)多還是反結(jié)帳補(bǔ)12月分錄之后做匯算清繳，參與匯算清繳吧都掛以前年度損益調(diào)整不方便后續(xù)做匯算清繳，需要問下稅局季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)是不是可以不一樣？

Jing 追問

2021-04-16 07:43

12月的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)月是季度申報(bào)，年初金額是自動(dòng)生成去年的

maize老師 解答

2021-04-16 08:07

可以修改年初數(shù)，申報(bào)時(shí)候，需要你問下你稅局季報(bào)和年報(bào)是不是可以不一樣不行最好改下之前季報(bào)

maize老師 解答

2021-04-16 08:08

你這個(gè)沒有做太多了，會(huì)影響匯算清繳，你想上年扣除填寫扣除下面其他，納稅調(diào)減但是你這個(gè)業(yè)務(wù)太多，估計(jì)金額也不少，調(diào)減多稅局有查風(fēng)險(xiǎn)

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計(jì)提印花稅的分錄是： 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 假定計(jì)提印花稅是1000元，就是應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)債）會(huì)增加1000元，未分配利潤的數(shù)據(jù)會(huì)減少1000元，這樣資產(chǎn)負(fù)債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
資產(chǎn)負(fù)債表里是是應(yīng)交稅金。
2023-05-22 18:21:08
你好，也是對(duì)的?，F(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費(fèi)里面。增值稅申報(bào)表只是增值稅，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)還包括其他稅費(fèi)。
2019-01-17 14:54:46
你好 在應(yīng)交稅費(fèi)科目里體現(xiàn)
2018-12-13 15:34:14
你好，印花稅不用計(jì)提，直接借稅金及附加貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)，這里邊應(yīng)該不顯示的。
2020-06-23 16:01:04
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