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老師，請問金蝶k3中結(jié)完十月份的帳，現(xiàn)在十一月發(fā)現(xiàn)以前勾稽的發(fā)票勾稽錯(cuò)了，想要反勾稽，但是系統(tǒng)提示，不能反勾稽以前期間的票據(jù)，這該怎么辦呢？如果不能更改對十一月份的結(jié)賬有什么影響呢

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2016-11-11 17:27

如果反結(jié)賬反勾稽的話，會(huì)影響到十月份的結(jié)賬結(jié)果嗎？

。追問

2016-11-12 08:40

老師，如果反結(jié)賬的話是不是還要重新進(jìn)行十月份的結(jié)賬，還是我只是需要反結(jié)賬反勾稽那幾張發(fā)票就行了？不用重新進(jìn)行十月份的結(jié)賬？

王雁鳴老師解答

2016-11-11 17:15

您好，只能反結(jié)賬回去反勾稽，如果不更改可能您的總賬成本，存貨就會(huì)與業(yè)務(wù)模塊對不上的。

王雁鳴老師解答

2016-11-11 17:33

您好，一般會(huì)的。但是可以不進(jìn)行重新核算，可能就不會(huì)影響十月份的結(jié)賬結(jié)果了。

王雁鳴老師解答

2016-11-12 12:17

您好，反結(jié)賬以后，您需要反勾稽那幾張發(fā)票，按正確的勾稽后不用做別的，再重新進(jìn)行十月份的結(jié)賬。

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