胖喵?? 追問(wèn)

2021-04-14 14:04

去年三月收到的退費(fèi)，時(shí)間挺久了，反結(jié)賬后面的數(shù)據(jù)都會(huì)變動(dòng)的吧

閻老師 解答

2021-04-14 14:07

可以調(diào)整在去年的12月

胖喵?? 追問(wèn)

2021-04-14 14:08

如果現(xiàn)在調(diào)整  該怎么調(diào) 做哪些分錄

閻老師 解答

2021-04-14 14:10

之前是怎么做的退費(fèi)分錄，放在管理費(fèi)用貸方了嗎

胖喵?? 追問(wèn)

2021-04-14 14:12

如果改12月的  那申報(bào)的報(bào)表都得改了 

胖喵?? 追問(wèn)

2021-04-14 14:13

是的  給放貸方了

閻老師 解答

2021-04-14 14:13

你是說(shuō)季報(bào)嗎，一般是以匯算清繳為準(zhǔn)的，季報(bào)可以和年報(bào)不一樣

胖喵?? 追問(wèn)

2021-04-14 14:28

那如果在去年12月調(diào)整   該怎么做分錄呀   做之前相反的分錄  然后再寫新分錄嗎

閻老師 解答

2021-04-14 14:29

管理費(fèi)用一借一貸，都是負(fù)數(shù)