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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-10 14:13

老師，我們是這個月才給用工單位開上月發(fā)票，您看我發(fā)的圖片，您看我是這樣做賬的
借：應收賬款
     貸：主營業(yè)務收入
            應交稅費——未交增值稅
            主營業(yè)務成本

花兒 追問

2016-11-10 14:23

然后結轉：
借：主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬
      其他應付款——社保費
老師，社保有個人墊付，公司墊付，做賬用不用分開

鄒老師 解答

2016-11-10 11:49

借；勞務成本等科目   貸；應付職工薪酬等科目
收到收入 借；銀行存款 等科目  貸；主營業(yè)務收入  應交稅費

鄒老師 解答

2016-11-10 14:15

分錄是這樣做，然后結轉成本

鄒老師 解答

2016-11-10 14:25

借；主營業(yè)務成本   貸；勞務成本
需要分別計入不同科目 的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借；勞務成本等科目 貸；應付職工薪酬等科目 收到收入 借；銀行存款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
2016-11-10 11:49:01
勞務公司應該整體給你門開勞務發(fā)票（管理費和工資）。工資去勞務公司發(fā)放
2018-08-17 15:42:44
你好，工資計入勞務成本的，對應的社保也是計入勞務成本的
2018-09-13 08:30:17
你好，保險費是代收代繳的社保？
2019-08-23 14:35:46
你好，計入勞務成本
2017-05-09 08:28:33
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