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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-10 08:48

我的19000怎么結(jié)轉(zhuǎn)，跟當(dāng)月計(jì)提的社保

是你啊 追問

2016-11-10 09:12

如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

鄒老師 解答

2016-11-10 08:47

社保支付 
借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款
就可以了

鄒老師 解答

2016-11-10 08:49

19000結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，社保支付了就  借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-11-10 09:13

借；本年利潤   貸；管理費(fèi)用

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社保支付 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 就可以了
2016-11-10 08:47:18
計(jì)提社保：借：管理?費(fèi)用——工資? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ? 應(yīng)付職工薪酬——單位社保 繳納時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬——單位社保? ?貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人社保? 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣個(gè)人所得稅? ?銀行存款
2021-06-03 17:27:07
您好，請(qǐng)參考以下內(nèi)容處理，謝謝。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-12 14:22:09
你好 社保需要計(jì)提的 計(jì)提單位部分 借管理費(fèi)用-單位部分貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 稅費(fèi)是什么稅費(fèi)？
2020-01-13 15:13:07
您好 繳納社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提單位部分 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 發(fā)放工資扣減個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2020-02-06 19:36:09
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